Opciones Requeridas y Opciones a Impactar

Uso de Facturación por Extensión

Sigue los pasos del video para crear una facturación con extensiones

Al crear y modificar una Facturación por Extensiones ten en cuenta lo siguiente:

Debes de tener aperturada la caja
Todos los cargos de tipo manuales y automáticos, se encuentran por default en la extensión 0, la cual no se pueden facturar. Por lo que para facturar puedes crear extensiones para cada razón social y mover cargos entre ellas mientras no estén remisionadas.
El sistema no te permitirá usar una cuenta paciente en otro proceso de facturación hasta que esté disponible.
En caso de cancelar una remisión que contenga anticipos relacionados, estos se regresaran a la extensión 0 y debes de volver a moverlos a su extensión correspondiente.
En caso de cancelar una remisión o factura, podrás volver a remisionarla y facturarla
Puedes elegir un socio de negocios que contenga la lista de precios sobre la cual desee realizar la cobranza, respetando los datos fiscales del paciente a facturar.
Los medicamentos aplicados al paciente (como un servicio) los encuentras con la descripción: “Aplicación de” (prefijo) seguido del medicamento siempre y cuando tengas la configuración necesaria.
Puedes agregar a la impresión de la factura algún comentario o agrupar los cargos por categorías llenando el campo Comentario y seleccionando la casilla agrupar por categoría.

Consultar información de paciente
Agregar cargos
Cancela cargos con autorización de supervisor
Recalcula extensión: Utiliza este proceso cuando actualices un convenio, una lista de precios o al quitar o agregar paquetes.
Facturación especial: Esta es solicitada normalmente por una aseguradora cuando se pide un código y una descripción especial para un producto o servicio impresa en la factura y xml. Para esta debes tener tu socio de negocios y list

Pedidos pendientes de un paciente.
Paciente no dado de alta: indica que aún se le pueden agregar cargos a su cuenta.
Cierre de Cuenta Paciente: indica que el paciente ya ha sido dado de alta y no tiene pedidos pendientes de aplicar.
Existencia de anticipos en la extensión 0: indican que existen anticipos disponibles para asignar
No se puede aplicar un descuento: indica que la extensión tiene conceptos de CCCMD, por lo que los debes de borrar, capturar primero el descuento y después el deducible y coaseguro.
No se puede mover cargos: indica que la extensión está facturada o tiene conceptos de descuento o CCCMD. Por lo que los debes de borrar los conceptos para mover los cargos.
El monto del porcentaje no coincide: Indica que el monto no está entre 0 y 99.99
Solicitud de servicio activa: Indica que hay una orden médica y se está agregando otra vez pero de forma manual. Para que no aparezca el mensaje debes cancelar la orden médica (personal que lo solicitó o personal que realiza aplicación) o bien que la orden médica sea completada.