1. Lo que debes saber

  1. Se requiere configurar para cada Categoria de Producto un tipo de Cargo Diverso. No es obligatorio, ya que el sistema te genera en automático el cargo diverso al momento de realizar la factura global, solo asegúrate de tener configurada la cuenta contable deseada en Esquema contable/Predeterminados/General/Cargos Ingresos Nacionales que es la que toma al momento de contabilizar.

  2. Las notas de remisión deben de estar completamente pagadas y no facturadas.

2. Los beneficios

La identificación y creación de facturas globales por áreas del hospital.

Optimizar procesos al cancelar remisiones de facturas globales completadas.

3. Iniciar la factura global

Crea una factura global siguiendo los pasos:

  1. Abre la ventana Factura Global.

  2. Selecciona el botón Nuevo Registro.

  3. *Selecciona alguno de los filtros: cliente, área, rango de fechas (90 días es el rango máximo), categoría de producto, producto o número de documento y da clic en el botón buscar.

  4. Selecciona las notas de remisión que incluirás en la factura global.

  5. Guardar.

Creación de una factura global.

  1. Da clic en el botón de procesar para crear la factura global.

  1. El sistema genera la carpeta comprimida con los archivos XML y PDF.

Generación de archivos XML y PDF.

Al concluir los pasos

Verás en el panel de búsqueda la factura global creada.
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