1. Lo que debes saber

  1. Debes tener configurado al proveedor en el mantenimiento Socio Negocios.
    Debes tener configurado al acreedor para generar una factura por honorarios.

  2. Se pueden capturar y/o generar notas de crédito y notas de cargo a partir de cancelaciones.

  3. Permite gestionar las facturas creadas desde la opción recepción de material u orden de compra.

  4. Se puede facturar una o mas remisiones que hayan sido recepcionado el material parcial o completamente.

  5. Si existe una variación en el precio de un producto entre la orden de compra o la recepción de material y la factura proveedor, el sistema contabiliza la diferencia en la conciliación de factura.

  6. Puedes pagar una factura con moneda extranjera.

2. Los beneficios

Creación de facturas proveedor desde una recepción de material o una orden de compra.

3. Iniciar factura (proveedor)

  1. Ve a la ventana Factura (proveedor).

  2. Selecciona el botón de nuevo registro.

Crear nueva factura.

  1. Llena los datos del encabezado: Tipo de documento, tipo, proveedor, organización transaccional, etc.

  2. Guarda los datos.

  3. Agrega líneas a la factura dando clic en el icono Agregar.

Agrega productos a la factura.

  1. Llena los datos requeridos:producto, unidad de medida cantidad, precio, etc. y guarda la información.

Información de los productos.

  1. Da clic en el menú y presiona la opción acción del documento, elige completo

Completar el documento.

Al concluir los pasos

Habrás creado una factura proveedor
¡Felicidades!

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