Anteriormente, al registrar un cobro clasificado como anticipo, el sistema timbraba (emitía el comprobante fiscal ante el SAT) de forma automática e inmediata si la opción de facturación electrónica estaba activa.
Para brindar mayor flexibilidad a la operación del hospital, ahora puedes decidir si deseas que los anticipos se timbren de forma automática o si prefieres evaluar y timbrarlos manualmente más adelante. Esto evita emitir facturas con errores, reduce cancelaciones innecesarias y agiliza la atención en caja cuando el paciente o cliente aún no requiere su factura.
1. Configuración del timbrado de anticipos
Para definir la estrategia de timbrado que usará tu hospital, sigue estos pasos:
Ingresa a la opción Configuración de Facturación Electrónica en el menú principal.
Localiza la sección de opciones de facturación.
Observa la nueva casilla llamada "Timbrar los anticipos automáticamente".
Nota: Esta casilla solo estará disponible si la opción principal "Imprimir facturas electrónicas de anticipos" se encuentra marcada.
¿Cómo funciona según la opción que elijas?
Opción ACTIVADA (Marcada): El sistema operará de la forma tradicional. Cada vez que captures un anticipo, se timbrará de forma inmediata y automática al procesar el pago.
Opción DESACTIVADA (Desmarcada): El sistema te dará el control para decidir el momento exacto en que deseas timbrar cada anticipo.
2. Captura de cobro de anticipos (Con la opción de timbrado automático desactivada)
Si tu hospital configuró el timbrado automático como desactivado, el proceso al cobrar un anticipo será el siguiente:
Al momento de registrar y procesar el cobro en la ventana de caja clasificándolo como Anticipo, el sistema mostrará una ventana de confirmación con la pregunta:
"¿Desea timbrar el documento de anticipo en este momento?"
Según tu necesidad en ese momento, elige una de las dos opciones:
Hacer clic en "SÍ": El anticipo se timbrará inmediatamente ante el SAT, completando el flujo habitual.
Hacer clic en "NO": El anticipo se guardará en el sistema con el estado "No Timbrado". Esto te permite registrar el dinero en caja y continuar con la atención sin emitir aún la factura electrónica.
3. ¿Cómo timbrar un anticipo en un momento posterior? (Timbrado diferido)
Si guardaste un anticipo como "No Timbrado" y posteriormente el cliente solicita su factura, puedes timbrarlo fácilmente desde la ventana de cobros:
Ve a la ventana Cobros y asignaciones.
Localiza el registro del anticipo correspondiente.
Da clic derecho sobre el registro para desplegar el menú de opciones (menú contextual).
Selecciona la opción "Timbrar anticipo".
Condiciones para que aparezca la opción "Timbrar anticipo":
El registro debe ser estrictamente un cobro de tipo Anticipo.
Su estado actual debe ser No timbrado.
El anticipo NO debe haber sido asignado aún a una factura.
4. Reglas importantes y validaciones que debes considerar
Para mantener la coherencia en la contabilidad de tu hospital y evitar discrepancias fiscales, ten en cuenta las siguientes reglas:
A. Asignación de anticipos a facturas
Anticipos ya asignados: Si un anticipo "No timbrado" ya fue aplicado/asignado total o parcialmente a una factura, no podrá timbrarse desde el menú contextual. En su lugar, se timbrará mediante el esquema tradicional de Complemento de Pago.
Prohibido combinar estados al aplicar a una factura: Al intentar aplicar varios anticipos a una misma factura, todos deben tener el mismo estado (todos timbrados o todos sin timbrar).
Si intentas combinar un anticipo timbrado con uno no timbrado, el sistema bloqueará la acción y mostrará el siguiente mensaje de advertencia:
"No se permite la asignación combinada. Es necesario que todos los anticipos seleccionados estén timbrados para proceder. En caso contrario, cancele el anticipo timbrado o timbre los pendientes."
B. Fecha contable al timbrar días después
Si registraste un anticipo hoy sin timbrar y decides timbrarlo días o semanas después desde el menú contextual, el sistema actualizará y validará automáticamente la fecha del documento y la fecha contable (especialmente si cambió el mes). Esto garantiza cumplir con los requisitos del SAT y evita desfases en la contabilidad de tu hospital.
C. Generación de Notas de Crédito
Las notas de crédito automáticas derivadas de la aplicación de anticipos requieren obligatoriamente que el anticipo de origen esté timbrado. Si un anticipo nunca se timbró, la opción para generar su nota de crédito permanecerá oculta o inhabilitada automáticamente.
Esperamos esto mejore tu experiencia con Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 17 de agosto 2026