1. Cancelar nota de crédito
Ve a la ventana factura (proveedor), busca la nota de crédito utilizando los filtros del panel de búsqueda y seleccionala.
Selecciona la nota de crédito.
Ve al menú, selecciona acción del documento y da clic en Reversa-Corrección.
Acción del documento Reversa-corrección.
El sistema genera una nota de crédito inversa.
Nota de crédito inversa.
Al concluir los pasos
Habrás cancelado una nota de crédito.
¡Felicidades!
2. Factura de honorarios
Para realizar una factura de honorarios debes contar con las siguientes configuraciones:
tasas de impuestos 16 %, Retención ISR y Retención IVA.
Ve a la ventana factura (proveedor) y da clic en nuevo registro.
Nuevo registro.
Selecciona tipo de documento, proveedor, guarda el encabezado y da clic en agregar.
Llena los datos agrega líneas.
Da clic en el botón agregar para establecer el cargo honorarios médicos y cierra la ventana.
Agregar honorarios médicos.
Ve al menú, da clic en Acción del documento y selecciona completar.
Completar el documento.
Al concluir los pasos
Habrás creado una factura por honorarios
¡Felicidades!
3. Agregar descuento
El descuento global debe ser menor al subtotal de tu factura.
Debes de capturar el descuento global en pesos.
El descuento global se distrubuye entre los productos de la factura
Si alguno de los productos de la factura proveedor ya cuenta con un descuento y se le aplica un descuento global; el descuento que tenía el producto se elimina y sólo se aplica el global.
Si ya capturaste un descuento global y quieres agregar más líneas a la factura o editarlas; primero deberás borrar el descuento global y después agregar las líneas.
Si deseas eliminar una línea debes borrar el descuento global de lo contrario no podrás seleccionar la línea a eliminar.
Ve a la ventana Factura (proveedor), sigue los siguientes pasos del video para aplicar un descuento global.
Actualización
Mejoras en permisos de acceso por perfil en Factura Proveedor.
Ahora es posible configurar por perfil, a que un perfil determinado pueda ver todas las Facturas Proveedor (Cuentas por pagar) de todas las unidades de servicio o solamente de ciertas unidades de servicio a las cuales se le haya dado acceso en su perfil.
Cuando el perfil tiene seleccionado Acceso a Todas las organizaciones, el sistema permitirá que el usuario vea las Facturas (Proveedores) de todas las unidades de servicio.
Perfil
Con esta opción configurada el usuario tendrá acceso a las Facturas Proveedor de todas las unidades de servicio.
Ahora en el caso de que en el perfil no este seleccionado el check de Acceso a todas las Organizaciones.
Entonces sera necesario definir las estaciones de servicio a las cuales el usuario tendrá acceso y podrá ver en la opción de Facturas Proveedor. En la pestaña de Estación de Servicio por perfil, se deben a agregar las estaciones de servicio a las cuales tendrá acceso.
De esta forma los usuarios que tengan este perfil, solo podrán ver las Facturas Proveedor de la estación de servicio de Farmacia.
Esperamos que esto mejore tu experiencia Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 18 de agosto, 2025.