Debes tener configurado al proveedor en el mantenimiento Socio Negocios.
Debes tener configurado al acreedor para generar una factura por honorarios.

Se pueden capturar y/o generar notas de crédito y notas de cargo a partir de cancelaciones.

Permite gestionar las facturas creadas desde la opción recepción de material u orden de compra.

Se puede facturar una o mas remisiones que hayan sido recepcionado el material parcial o completamente.

Si existe una variación en el precio de un producto entre la orden de compra o la recepción de material y la factura proveedor, el sistema contabiliza la diferencia en la conciliación de factura.

Puedes pagar una factura con moneda extranjera.

Ve a la ventana Factura (proveedor).

Selecciona el botón de nuevo registro.

Llena los datos del encabezado: Tipo de documento, tipo, proveedor, organización transaccional, etc.

Guarda los datos.

Agrega líneas a la factura dando clic en el icono Agregar.

Llena los datos requeridos:producto, unidad de medida cantidad, precio, etc. y guarda la información.

Da clic en el menú y presiona la opción acción del documento, elige completo