Este proceso de facturación, por ser venta al público en general, grava al 0% cualquier producto del Maestro de Productos que esté clasificado como MEDICAMENTO, no importando si esté configurado con IVA al 16%. Además, este tipo de facturación toma únicamente los precios de la lista de precios base configurada en tu organización.

Debes tener aperturada la caja para realizar remisiones o facturas.

Puedes generar remisiones y facturas a diferentes tipos de clientes: venta al público, aseguradoras e instituciones.

Puedes capturar el cobro de la venta y el envío a cuentas por cobrar si la venta no fue cobrada.

Para realizar la factura a una aseguradora debes tenerla dada de alta en Socio Negocios.

Puedes editar la descripción y el precio del producto al facturar sólo si se encuentra seleccionada la casilla Precio en la ventana; la cantidad siempre será editable. Maestro de Productos II. *Cuando se tiene un convenio configurado en el cliente "Venta al público", si existe una modificación del precio, el convenio será aplicado sobre el precio modificado.

Puedes consultar las tasas de impuestos dando clic sobre la cantidad del impuesto que se encuentra en la línea del detalle.
*Al utilizar múltiples tasas de impuestos no se puede hacer uso de los conceptos de coaseguro, coaseguro médico, copago y deducible, motivo por el cual no se permite el cálculo de éstos dentro de las opciones mencionadas.
Las bases gravables que se muestran en el reporte de factura, se mostrarán únicamente si todos los productos de la factura/remisión tienen un solo impuesto relacionado.
Si algún producto de una factura/remisión tiene más de un impuesto relacionado solo mostrará subtotal, impuestos y total.
En las notas de crédito/factura global que provengan de facturas/remisiones donde cada producto del documento tienen una tasa de impuestos, se mostrará la sección de Base Gravable del reporte, en caso contrario solo subtotal, impuestos y total.

Puedes imprimir un ticket de venta al capturar el cobro si:
-Tienes conectado a tu equipo una impresora de tickets y
-Cuentas con la versión reciente de java.

Puedes agregar o excluir cargos de consulta o solicitud de servicios en una factura en un mismo movimiento.

Puedes elegir un socio de negocios que contenga la lista de precios sobre la cual desee realizar la cobranza, respetando los datos fiscales del paciente a facturar.

Puedes visualizar en el nombre del archivo de descarga el nùmero de serie _F (ejemplo: F-SNG-64642_10001437_10002458_F.

Puedes re-intentar timbrar una factura y usar el mismo número de la factura sin saltar el que no fue aprobado en el primer intento. (Tiene 24 horas para re-intentar timbrar la factura y se le asigne el mismo número de factura, de lo contrario se le asignará el consecutivo.)

Puedes visualizar en la factura el importe antes del descuento en el campo Importe

Las formas de pago de una factura son las siguientes:
Cheque (datos obligatorios: moneda, monto aplicado, No. de cheque)
Cuentas por cobrar (datos obligatorios: moneda y monto aplicado)
Efectivo (datos obligarorios: moneda, monto aplicado)
Tarjeta de crédito (datos obligatorios: moneda, monto aplicado, tipo de tarjeta, No. de tarjeta y fecha de vencimiento)
Tarjeta de débito (datos obligatorios: moneda, monto aplicado, tipo de tarjeta, No. de tarjeta y fecha de vencimiento)
Transferencia (datos obligatorios: moneda y monto aplicado)