1. Registro de cuenta por pagar
Si quieres generar la cuenta por pagar desde Recepción de material lo puedes hacer de forma automática solo sigue los pasos siguientes:
Un requisito previo es que hayas completado la recepción de material.
Selecciona el documento de la recepción.
Ve al menú superior de funciones.
Selecciona la función Factura (Proveedor).
Al ver la ventana Generar Factura (imagen) captura el número de la factura del proveedor o bien dejalo en blanco para que el sistema genere el consecutivo.
Selecciona el botón OK para concluir el documento.
Abre la opción Factura (Proveedor) y podrás ver el documento con estatus borrador para se completado.
Fin.
Cuando concluyas todos los pasos
Verás en la ventana de Factura (Proveedor) el registro de la cuenta por pagar con estatus borrador para ser completado.
Nota
Al crear la Factura Proveedor (Cuenta por Pagar), se guarda la relación de la factura en el campo Factura de la Recepción de Material , para que el usuario pueda verlo fácilmente.
Actualización 18/08/2025
Validación en Recepciones de Órdenes de Compra de Servicios
Se agregó una validación para que al momento de hacer la recepción de una orden de compra, donde se solicito algún servicio, al momento de hacer la recepción el sistema evalúa si los productos son un servicios y los excluye de las lineas de la recepción.
Orden de Compra donde se solicitó la compra de productos y servicios.
Recepción de orden de compra donde se solicitó la compra de productos y servicios, solamente va a hacer la recepción de los productos y no de los servicios.
Ahora en el caso de que en la orden de compra solo se hayan solicitado servicios, el sistema mostrara un error de que no fue posible crear la recepción de material, evitando de esta forma que queden recepciones de material sin detalle.
Esperamos esto mejore tu experiencia con Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 13 de Enero 2025