1. Registro de cuenta por pagar
Si quieres generar la cuenta por pagar desde Recepción de material lo puedes hacer de forma automática solo sigue los pasos siguientes:
Un requisito previo es que hayas completado la recepción de material.
Selecciona el documento de la recepción.
Ve al menú superior de funciones.
Selecciona la función Factura (Proveedor).
Al ver la ventana Generar Factura (imagen) captura el número de la factura del proveedor o bien dejalo en blanco para que el sistema genere el consecutivo.
Capturar la fecha real de la Factura, con la que se creará la Factura Proveedor, por default tiene la fecha del día.
Selecciona el botón OK para concluir el documento.
Abre la opción Factura (Proveedor) y podrás ver el documento con estatus borrador para se completado.
Fin.
Cuando concluyas todos los pasos
Verás en la ventana de Factura (Proveedor) el registro de la cuenta por pagar con estatus borrador para ser completado.
Nota
Al crear la Factura Proveedor (Cuenta por Pagar), se guarda la relación de la factura en el campo Factura de la Recepción de Material , para que el usuario pueda verlo fácilmente.
Actualización 18/08/2025
Validación en Recepciones de Órdenes de Compra de Servicios
Se agregó una validación para que al momento de hacer la recepción de una orden de compra, donde se solicito algún servicio, al momento de hacer la recepción el sistema evalúa si los productos son un servicios y los excluye de las lineas de la recepción.
Orden de Compra donde se solicitó la compra de productos y servicios.
Es posible que desde una orden de compra de servicios se cree la Recepción de Material.
En el caso de que la Orden de compra solo tenga servicios el sistema no debería de crear la recepción de material.
Y si la orden de compra tiene tanto productos como servicios, la recepción de material solo debería de crearse para los productos.
En este escenario donde la Orden de Compra tiene tanto servicios como productos, la Factura Proveedor debe de crearse en base a la orden de compra para que incluya tanto como productos y servicios.
Actualización 15/12/2025
Definir fecha de la Factura Proveedor al crearla desde la Recepción de Material.
Al momento de crear la Factura Proveedor desde la Recepción de Material el sistema pregunta el parámetro del Folio de la factura para poder capturar el folio real de la factura. La factura se crea con la fecha del día, y el usuario puede editarla antes de completar la factura.
En ocasiones el usuario olvida capturarla y la cuenta por pagar queda con la fecha incorrecta, para evitar este problema se agregó también el parámetro de fecha de la factura, al proceso de Generar Factura Proveedor desde la recepción.
Al darle click al menú contextual de Factura Proveedor, se mostraran los parámetros de Folio de Factura y Fecha de Factura.
Al darle click en OK el sistema creará la Factura Proveedor con los valores capturados en los parámetros.
Actualización 15/12/2025
Mostrar requerimientos de almacenaje en el reporte de Recepción de Material.
Se agregó una nueva configuración que le permite al usuario mostrar los requerimientos de almacenaje de los productos, en caso de que el check este marcado el sistema mostrará estos requerimientos al momento de imprimir la recepción de material.
El check se agregó en la ventana de Configuración de Mejoras y lo podemos encontrar como Mostrar Requerimientos de Almacenaje al surtir y recibir.
Los datos que se mostrarán en el Reporte son los que estén configurados en el maestro de productos de cada producto en la sección de Requerimientos de Almacenaje.
En caso de que el producto tenga configurada esta información y este marcado el check, se mostrarán en el reporte de Recepción de Material. Se agregó también una leyenda en el reporte para describir de manera mas detallada que significa cada columna.
En caso de que el nuevo check no este seleccionado el reporte no sufrirá cambio alguno.
Esperamos esto mejore tu experiencia con Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 13 de Enero 2025