En ocasiones los usuarios pueden cometer algún error al momento de crear una devolución a proveedor en base a una Recepción de Material, y el sistema no permitía cancelar las devoluciones y volverlas a hacer y la única forma de solucionarlo era por medio de un ajuste de inventario.

Con esto en mente se habilito la posibilidad de poder cancelar una devolución a proveedores, para que el usuario tenga la posibilidad de volver a hacer la devolución correctamente.

Para cancelar la devolución es necesario entrar al documento y dar click en la opción de menú Acción del Documento.

Y se debe de seleccionar la opción de Reversa-Corrección, para cancelar el documento.

Esto solo sera posible si la devolución no esta asociada a una Nota de Crédito que este vigente, es decir que el estado de documento de la nota de crédito no sea completo. En caso de que la devolución tenga una nota de crédito vigente asociada, el sistema no permitirá que se cancele la devolución.

Para poder cancelar la devolución, el usuario deberá en primer lugar cancelar la Nota de Crédito y después cancelar la devolución.

Cancelar Nota de Crédito

Cancelar Devolución

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