En muchos hospitales, es común emitir facturas a nombre de un tercero, como aseguradoras o empresas. Para ayudar a distinguir fácilmente cuáles facturas representan ingresos directos para el hospital, ahora podrás utilizar una serie específica al emitir facturas a terceros.
¿Qué cambió?
A partir de esta mejora, el sistema permite configurar una serie exclusiva para las facturas a terceros. Esta serie se usará automáticamente cuando la factura esté marcada como “a terceros”, lo que facilita su control y seguimiento contable.
Así es como funciona:
1.- Configuración previa:
Puedes definir la serie a usar desde dos lugares:
En la sección de Cliente / Organización.
O desde el apartado de Facturación Electrónica.
Cliente/Organización
Configuración de facturación electrónica
Para solicitar la configuración se debe levantar un ticket a soporte enviando la información de la serie y la fecha programada para el cambio, una vez registrada la serie se aplicará automáticamente en las siguientes facturas emitidas.
2.- Al emitir la factura:
Si la factura está marcada como “a terceros”, el sistema utilizará la serie configurada para crear el XML y PDF.
XML de la factura a terceros
Las demás facturas no utilizaran la serie, lo que mantiene separado lo que representa ingreso propio del hospital y lo que no.
¿Qué ventajas te da esta mejora?
Permite una identificación clara y rápida de las facturas a terceros.
Mejora el control administrativo y contable de los ingresos reales del hospital.
Facilita conciliaciones contables, reportes y auditorías.
Evita errores al emitir facturas con la serie incorrecta.
Esperamos esto mejore tu experiencia con Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 13 de Mayo 2025