En la pestaña de compras del maestro de productos, se guardan los proveedores a los cuales se les compra el producto seleccionado o a los que alguna vez se les ha comprado.
Es importante que solo haya un proveedor marcado como proveedor actual, ya que es el que el sistema usa como predeterminado, para crear las requisiciones de compra en el proceso de reabastecimiento automático, en el caso de que haya mas de uno afecta al desempeño del proceso y puede seleccionar algún proveedor que ya no es al que se le compra actualmente.
Cabe mencionar que este proveedor actual que usa para crear las requisiciones de compra es simplemente un sugerido, y el comprador puede cambiarlo para colocar al proveedor al que realmente se le va a hacer la compra.
El sistema hasta el momento permitía marcar mas de un proveedor como proveedor actual, por lo que se agregó una validación al momento de guardar algún registro en la pestaña de compras del mantenimiento del producto. En el caso de que este marcado el check de Proveedor actual al momento de guardar el sistema buscara si hay mas de un proveedor como proveedor actual, en caso de que haya mostrará una alerta Desea marcar este proveedor como actual.
En caso de que el usuario seleccione SI, el sistema desmarcara el resto de los proveedores, para que solo quede el registro que se esta guardando como proveedor actual.
Quitando el check de proveedor actual al resto de los proveedores.
Con esta validación se asegura que solo uno de los proveedores este configurado como proveedor actual.
Para el caso de que se quieran actualizar el proveedor actual de manera masiva, se agregó el importador para poder actualizar al proveedor actual de los productos que estén en el archivo.
Cirrus cuenta con un importador que nos permitirá actualizar el proveedor actual, a través de un archivo en formato .csv .
Para ello, deberás llenar el formato correspondiente de Importación para el Proveedor Actual (se puede exportar en la ventana Carga de Archivos de Importación una vez que selecciones dicha opción en Formato Importación).
El formato deberá llevar las siguientes columnas en este orden :
Clave del producto* (Llave de búsqueda del producto ).
Clave del socio de negocio* (Llave de búsqueda del socio ).
Código ISO de moneda (Moneda del socio)
Es Proveedor Actual?* (en clave alfabética, Y si es proveedor actual, N si no es proveedor actual)
*Campos obligatorios
Con esos datos en consideración el siguiente paso es llenar el archivo de importación con los campos como se muestran a continuación:
Una vez hayas llenado tu archivo en formato csv para importar, dirígete a la ventana Carga de Archivos de Importación, en Formato Importación selecciona Importación para el Proveedor Actual y carga el archivo a importar.
Selecciona Borrar Importados y excluir encabezado de archivo, en caso de que el documento tenga la linea del encabezado de las columnas.
Valida que la información se haya llenado correctamente y confirma para continuar.
Ahora dirígete a la ventana Importación para el Proveedor Actual y verifica que los campos se hayan llenado correctamente.
Aquí haz clic en Procesar Ahora para completar la importación.
Una vez terminada la actualización del Proveedor Actual podrás visualizar la información que se actualizó en la pestaña de Compras del mantenimiento del producto.
Esperamos que esto mejore tu experiencia Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 29 de septiembre, 2025.