¿Para qué sirve esta funcionalidad?
En la operación diaria de un hospital, a veces se omite el paso del alta médica en el sistema. Esto puede causar "bloqueos", impidiendo que un paciente sea reingresado si aún tiene una cuenta abierta de una visita anterior.
Este módulo permite al equipo de soporte (Staff) cerrar estas cuentas de forma masiva y segura, garantizando que el hospital pueda seguir recibiendo pacientes sin retrasos, manteniendo siempre un respaldo legal de cada acción.
Paso 1: Acceso y Búsqueda de Cuentas
Para comenzar, ingresa al módulo de Cierre Masivo de Cuentas. Encontrarás un panel de búsqueda diseñado para localizar rápidamente las cuentas que quedaron abiertas.
Rango de Fechas: Puedes buscar por la fecha en que el paciente ingresó (Fecha de Ingreso) o por la fecha en que se creó el registro (Fecha de Creación).
Descripción: Es obligatorio escribir un breve texto explicando el motivo de este cierre (por ejemplo: "Cierre de cuentas de febrero por solicitud de administración").
Paso 2: Respaldo de la Operación (Obligatorio)
Por seguridad y auditoría, el sistema requiere que adjuntes un documento PDF que respalde la solicitud del cliente
Haz clic en el botón de carga de archivos y selecciona el documento de autorización.
Nota: Sin este archivo, el sistema no te permitirá procesar los cierres.
Paso 3: Selección de Cuentas y Ejecución
Una vez realizada la búsqueda, verás el listado de pacientes que cumplen con los criterios.
Selección: Puedes marcar la casilla superior para seleccionar todos los registros de la lista o marcar uno por uno los pacientes que desees cerrar.
Procesar: Haz clic en el botón Procesar Altas Masivas.
Paso 4: Confirmación y Advertencia Crítica
Antes de finalizar, el sistema mostrará un mensaje de advertencia. Es vital leerlo con atención, ya que esta acción es irreversible.
Al confirmar, el sistema realizará lo siguiente de forma automática:
Asignará una fecha de alta médica basada en el último movimiento de la cuenta.
Cerrará la cuenta administrativamente.
Dará por terminados los procesos de inventario pendientes.
Paso 5: Reporte de Resultados
El proceso se corre en segundo plano para asegurarnos que termine de realizar el cierre de todas las cuentas paciente elegidas, cuando el proceso termina, nos mandará una alerta o mensaje mencionando que terminó con éxito.
¿Cómo se ve reflejado en el Expediente del Paciente?
Para mantener la transparencia, cualquier cierre realizado mediante esta herramienta quedará registrado en el historial del paciente. Al consultar el Expediente Clínico Electrónico, en la sección de movimientos de la cuenta, se podrá observar:
Fecha de actualización: El momento exacto del cierre.
Actualizado por: El nombre del usuario o "SISTEMA".
Tipo de Cambio: Aparecerá claramente la etiqueta "Alta masiva".
Esperamos que esto mejore tu experiencia con Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 11 de Mayo, 2026.