¿En qué consiste esta mejora?
Anteriormente, un producto bajo esquema de consigna solo podía estar vinculado a un único proveedor dentro del almacén general. Con esta nueva actualización, ahora es posible configurar dos o más proveedores de consigna para un mismo producto.
Esto brinda mayor flexibilidad cuando distintos distribuidores suministran el mismo insumo al hospital. Al momento de despachar o surtir una solicitud, el sistema te permitirá elegir exactamente con qué proveedor se cubrirá el producto y dividirá automáticamente las solicitudes o comprobantes correspondientes.
Prerrequisitos antes de comenzar
Para aprovechar esta funcionalidad, asegúrate de contar previamente con lo siguiente:
Proveedores dados de alta como socios de consigna en el sistema.
Almacenes de consigna creados y vinculados correspondientemente a cada uno de esos proveedores.
Paso a paso: ¿Cómo utilizar esta funcionalidad?
Paso 1: Asignar múltiples proveedores al producto
Dirígete a la ventana Maestro de Productos (o Mantenimiento de Productos).
Localiza el producto que deseas configurar.
Asegúrate de marcar la casilla "En Consigna".
En la sección Compañía / BPartner, haz clic sobre el botón de selección múltiple para abrir la ventana emergente de socios de negocio.
Agrega los distintos proveedores que suministran este insumo en consigna y guarda los cambios.
Pantalla de Mantenimiento de Productos con la ventana emergente BPartner mostrando dos proveedores asignados.
Paso 2: Consulta de existencias por almacén y proveedor
Una vez configurado el producto, puedes revisar en cualquier momento la disponibilidad física que tiene cada proveedor en sus respectivos almacenes:
Ve a la pantalla Información de productos.
Ingresa la clave o nombre del producto en el panel de búsqueda y presiona Buscar.
En la tabla de resultados podrás ver el inventario desglosado: tanto lo disponible en los almacenes propios del hospital como en cada uno de los almacenes asignados a los proveedores de consigna.
Pantalla de Información de productos mostrando las existencias divididas entre el almacén general y los almacenes de consigna.
Paso 3: Identificación del producto en solicitudes y alerta al surtir
Cuando un área clínica o administrativa solicite un insumo en consigna:
En la lista de artículos solicitados se mostrarán signos de alerta o interrogación (!!), indicando que se trata de artículos de consigna.
El personal de bodega o almacén abrirá la pantalla Surtido de Productos Solicitados.
Si el usuario intenta utilizar la opción automática "Llenar con existencias" o "Surtir", el sistema detectará que el insumo tiene múltiples proveedores disponibles y mostrará un mensaje de advertencia indicando que es necesario definir el lote o localizador del proveedor que surtirá el producto.
Mensaje de alerta en el surtido informando que el producto debe dividirse por lote y/o localizador.
Paso 4: Seleccionar el proveedor de consigna para el surtido
Para especificar con qué proveedor se surtirá cada partida:
Haz clic en la partida correspondiente para abrir la ventana de Detalle.
En el campo Proveedor Consigna, despliega la lista y selecciona el proveedor del cual tomarás el producto para abastecer la solicitud.
Elige el localizador o lote correspondiente según la existencia física disponible y confirma los cambios guardando el registro.
Ventana de Detalle con el selector de Proveedor Consigna.
Paso 5: Finalizar el surtido y generación de reportes
Una vez asignados los proveedores a cada producto, regresa a la ventana principal de surtido.
Desde el menú de opciones (icono de tres puntos o menú contextual), haz clic en Surtir para completar la entrega.
Menú de acciones seleccionando la opción Surtir.
El sistema concluirá el movimiento y generará automáticamente el formato de reporte Surtido de Movimiento, dividiendo las secciones por cada proveedor o almacén surtidor involucrado. Con esto, cada proveedor recibe únicamente el detalle de los insumos que le corresponde atender.
Reporte de Surtido de Movimiento con partidas separadas por proveedor de consigna.
Resumen de beneficios
Evita confusiones: El sistema alerta antes de surtir para que siempre quede registrado qué proveedor aportó el insumo.
Control de existencias: Separa claramente el stock por almacén de cada socio de negocio.
Generación automática de solicitudes: Divide los comprobantes y solicitudes de compra según el proveedor correspondiente sin trabajo manual extra.
¿Tienes dudas adicionales sobre esta configuración? Contacta al equipo de Soporte Cirrus para recibir asistencia.