En los diferentes procesos del hospital se realizan facturas, para las cuales se tiene que registrar un cobro y asignar a la factura, este proceso permite cerrar un ciclo o proceso en Cirrus, tanto operativamente como contablemente.

En ocasiones suele suceder que el cobro fue asignado a la factura por error o por algún otro motivo es necesario desasignar el cobro de la factura, este proceso se puede realizar en Cirrus en la ventana de Cobros y Asignaciones, identificando el cobro y entrando a su asignación.

Una vez entrando a la opción de asignación, tenemos la opción de cancelar asignación, lo cual liberará la Factura, para que pueda ser asignada nuevamente.

Al cancelar el sistema deberá de liberar la factura desmarcando el checkbox de Pagada

De esta forma el saldo de la factura queda disponible para asignarse a otro pago, y la factura queda como no pagada.

Una vez cancelada la asignación, el sistema permitirá asignar la factura y el cobro nuevamente.

Se selecciona la factura a la cual se va a asignar el cobro

Se pone el monto a asignar y se guarda el registro.

Y se asigna el cobro a la factura, marcándola como Pagada

Esperamos que esto mejore tu experiencia con Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.

Fecha: 02 de septiembre, 2024.